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鄂托克旗教育体育局2020年预算公开
索引号:000014349/2020-11367 分类:科技、教育 ; 业务工作
发布机构:鄂托克旗教育体育局 发文日期:2020年06月18日
名称:鄂托克旗教育体育局2020年预算公开
文号: 主题词:2020年预算公开
时效性:

  

   

   

  (鄂托克旗教育体育局)

   

  2020年度部门预算公开报告

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  部门预算信息公开目录 

   

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置情况

   

  第二部分  **年部门预算收支情况

  、部门预算收支总体情况说明

  一般公共预算财政拨款收支情况说明

  **“三公”经费财政预算安排情况说明

  、机关运行经费安排情况说明

  、政府采购预算情况说明

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   

  第三部分  其他公开事项

  、转移支付情况

  、重点项目预算绩效目标情况说明

  、国有资产占有使用情况说明

   

  第四部分  名词解释

   

  第五部分  20**年部门预算公开表

  一、20**财政拨款收支预算总表

  二、20**年一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、20**年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  第一部分  本部门概况

  一、主要职能、职责

  (一)贯彻执行国家、自治区和市关于教育工作方针、政策和法律、法规;研究拟订全旗教育工作中长期规划、年度 计划和改革措施,并组织实施。

  (二)负责管理全旗义务教育、高中教育、成人教育、职业教育、学前教育、特殊教育、民族教育工作;指导社会力 量举办的各类教育事业。

  (三)指导各类学校贯彻国家教育方针,执行国家教育教学标准,提高教育教学质量;负责全旗学校体育、卫生和艺术工作和青少年活动开展;指导学校党建工作和思想政治工作,按照有关规定管理学校干部工作;指导学校开展德育教 育。

  (四)指导并组织教育督导工作,负责扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作;组织开展基础教育发展水平和质量监测工作,发布教育督导报告。

  (五)主管全旗教师工作,组织实施各级各类教师资格标准和教师继续教育工作,统筹指导全旗教职工队伍建设。

  (六)负责全旗普通大中专招生、成人招生、高中招生、高中学业水平测试工作。

  (七)贯彻执行国家汉语言文字工作方针、政策,指导和监督汉语言文字规范和标准的应用情况,指导推广普通话和普通话水平测试工作。

  (八)推行全民健身事业,开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准并开展国民体质监测。

  (九)统筹规划全旗竞技体育发展,规划竞技体育运动目标的设置与布局;负责组织我旗参加区内外重大比赛活动, 主办全旗综合性体育比赛;积极开展对外体育合作与交流; 指导业余训练工作和全旗性体育社团工作;研究拟订体育产业政策,发展体育市场。

  (十)承办旗人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

  二、机构设置情况

  根据上述职责,旗教育体育局设办公室、教育股、人事股、汉语委、计划财务股、体卫艺股(体育股)、安全股、民教股、德育办、督导办、考试中心、学生资助中心、校安办、关工委、教育工会等 15 个内设机构。

  第二部分  2020年部门预算收支情况

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算12018.71万元,比年预算增加57.07万元,下降0.47%,增加主要是本年政府购买人员工资增加148人,工资预算增加1779.51万元,增加教师团购房资金637.3万元,本年度的上年结转资金较上年度减少2258.99万元,本年比上年预算增加57.07万元

  支出预算12018.71万元,比年预算增加57.07万元,下降0.47%,增加主要是本年政府购买人员工资增加148人,工资预算增加1779.51万元,增加教师团购房资金637.3万元,本年度的上年结转资金较上年度减少2258.99万元,本年比上年预算增加57.07万元

  (一)2020年部门预算收入情况说明

  部门预算收入12018.71万元,其中:一般公共预算拨款收入7806.54万元,占比64.95%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入7万元,占比0.06%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转4205.17万元,占比34.99%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)2020年部门预算支出情况说明

  部门预算支出12018.71万元,其中:基本支出415.67万元,占比3.46%;项目支出11603.04万元,占比96.54%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、专业活动、人员工资”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算12011.71万元,包括:一般公共预算财政拨款7806.54万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转4205.17万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.教育支出11929.94万元,比上年预算数增加180.25万元。增加主要是本年政府购买人员工资增加148人,工资预算增加1779.51万元,增加教师团购房资金637.3万元,本年度的上年结转资金较上年度减少2258.99万元

  2、社会保障和就业类55.05万元,比上年预算数减少6.52万元。主要由于本年预算在职人员为28人,上年为29人,较上年减少1人

  3、住房保障支出类26.72万元,比上年预算数增加0.65万元,主要由于本年预算在职人员为28人,上年为29人,较上年减少1人,但是本年住房公积金缴费比例由10%增加至12%。

  2020“三公”经费财政预算安排情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.7万元,比上年减少6.5万元,下降12.3%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于本年无因公出境费用

  2、公务接待费1.2万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。本年公务接待费较上年没有变化。

  3、公务用车购置及运行维护费4.5万元,比上年预算减少0.8万元,下降15.1%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费4.5万元,比上年预算减少0.8万元,下降15.1%。减少主要是由于本年压减公务用车运行维护费用

      四、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,单位机关运行经费财政拨款预算22.2万元,比上年减少3.42万元,下降15.41%主要原因是纳入预算管理的非税收入减少3万元,在职人员减少1人,按人员核定公用经费减少。主要包括以下支出:办公费2.1万元、水费0.3万元,电费3.6万元、邮电费2万元、差旅费4万元、维修费0.5万元、公务接待费1.2万元、劳务费3万元,公务用车维护费5万元、其他交通费0.5万元

      五、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2020年无政府性基金支出预算。

  第三部分  其他公开事项说明

      

      一、转移支付情况说明

      

  二、重点项目预算绩效目标情况说明

  根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开............

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2020年,填报绩效目标的预算项目7个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7402.02万元,占全部项目支出预算的100%。

      三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆0辆等,单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

  ............

  部分  名词解释(参考)

  1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

  2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

   

  第五部分  2020年部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表

   

主办:鄂托克旗人民政府

承办:鄂托克旗政务公开领导小组办公室

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