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鄂托克旗民族事务委员会2020年度部门预算公开报告
索引号:000014349/2020-11406 分类:民族、宗教 ; 业务工作;其它
发布机构:鄂托克旗民族事务委员会 发文日期:2020年06月19日
名称:鄂托克旗民族事务委员会2020年度部门预算公开报告
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部门预算信息公开目录 

 

第一部分 本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分 2020年部门预算收支情况

、部门预算收支总体情况说明

一般公共预算财政拨款收支情况说明

2020“三公”经费财政预算安排情况说明

、机关运行经费安排情况说明

、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

、转移支付情况

、重点项目预算绩效目标情况说明

、国有资产占有使用情况说明

(部门可自行增加更加详细的公开内容)

第四部分 名词解释

第五部分 2020年部门预算公开表

一、2020财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责  

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究,拟订全旗民族工作和少数民族语言文字工作政策规定,并对执行情况进行监督检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

(二)协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项,保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。

(三)研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业领域的实施、衔接。会同有关部门做好少数民族扶贫工作。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需商品生产、少数民族特色村寨(镇)建设等工作。对苏木镇民族工作和蒙古语言工作进行业务指导。

(四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况,参与拟定经济社会相关领域的发展规划,建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。  

(五)承办民族团结进步表彰活动和民族团结进步创建工作。

(六)管理全旗少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作承担蒙古语言文字的规划、指导和监督管理工作。承担市面用文蒙汉两种文字并用监督管理工作指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

)组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务的对外宣传工作。

(八)参与拟定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(八)完成旗委、旗政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

 鄂托克旗民族事务委员会设下列内设机构:

    (办公室

    负责机关日常运转工作。负责机关和所属事业单位机构编制、人事劳资工作。参与拟订全旗少数民族事业政策措施。负责有关法律法规、规章、政策的普及宣传教育工作。承担规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉工作。承办民族成份管理等相关工作。

    (二)综合业务股

    承担民族工作和少数民族语言文字工作法律法规、规章、政策执行情况的监督管理工作。研究提出少数民族和少数民族聚居地区经济发展和社会发展的政策建议,协调或配合有关部门开展具体工作。指导全旗蒙古语言文字的学习、使用、研究和发展工作。

 鄂托克旗民族事务委员会机关行政编制6名。设主任 1名(兼任鄂托克旗蒙古语文工作委员会主任),副主任2名;科级领导职数3(12)    

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算711.81万元,比年预算减少177.67万元,增下降19.97%,增加主要是由于机构改革后3名人员合并旗委统战部,人员工资和相应工作专项资金安排到统战部。

支出预算711.81万元,比年预算17767万元,下降19.97%,减少主要是由于机构改革后3名人员合并旗委统战部,人员工资和相应工作专项资金安排到统战部。

(一)2020年部门预算收入情况说明

部门预算收入711.81万元,其中:一般公共预算拨款收入477.69万元,占比67.11%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占比0%;上年结转 234.12万元,占比 32.89%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比  0%。

(二)2020年部门预算支出情况说明

部门预算支出711.81万元,其中:基本支出303.02万元,占比42.58%;项目支出 408.79万元,占比57.42%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、少数民族大学生补助、蒙古语文工作等专业活动”方面支出。 

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 711.81  万元,包括:一般公共预算财政拨款477.69万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转234.12万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 373.97万元,比上年预算数减少283.09万元。主要用于在职人员工资福利

2、社会保障和就业类 36.94万元,比上年预算数减少0.95万元。主要用于在职人员养老保险金

3、农林水支出12.68万元(以前年度结余资金),比上年增加12.68万元。主要用于农牧民基础设施建设补贴。4、住房保障支出19.83万元,比上年增加0.31万元。主要用于缴纳住房公积金。5、其他支出10万元(以前年度结余资金),比上年增加10万元。6、教育支出258.38万元,比上年增加83.38万元,主要用于少数民族大学生补助。

    三2020“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年减少1万元,下降50%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,增减无变动

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少1万元,下降100%。按有关文件规定,进一步压缩三公经费。

3、公务用车购置及运行维护费1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,比上年预算增加(减少)0万元,增减无变动。 主要是由于公务用车出差加油及日常维护等开支

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年,我们机关运行经费预算12.30万元,比上年减少4.75万元,下降27.85%。主要包括以下支出:办公费4.5万元、手续费0.12万元、邮电费0.6万元、差旅费5万元、维修(护)费0.08万元、培训费0.5万元、劳务费0.5万元、公务车运行维护费1万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

   

    二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

项目支出预算绩效目标填报情况:

2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的25.28%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元,占全部项目支出预算的100%

    三、国有资产占有使用情况说明

截至201912月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆 ;主要领导干部用车0辆,;机要通信用车0辆 ;应急保障用车0辆 ;普通公务车2辆,主要用于:出差下乡项目入户督查验收等工作用的车辆 ;特种专业技术用车0辆 ;离退休干部用车0辆 ;其他用车0辆 。单位价值50万元以上通用设备0台(套) ;单位价值100万元以上专用设备0台(套), 比年增加(减少)0.00台(套)。

 

部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  2020年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表附后)。

 

 

主办:鄂托克旗人民政府

承办:鄂托克旗政务公开领导小组办公室

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